Ρεαλιστικό, σφιχτό και…υλοποιήσιμο προϋπολογισμό που φτάνει τα 217 εκατομμύρια ευρώ ετοίμασε για το 2017 ο δήμος Ηρακλείου! Από αυτά τα 24 εκατομμύρια ευρώ πάνε σε μισθούς και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές των αιρετών, τα 21 εκατομμύρια ευρώ σε τεχνικές υπηρεσίες και έργα, ενώ ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 63 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνεται στην Πολεοδομία Ηρακλείου.
Πιο συγκεκριμένα οι αμοιβές προσωπικού είναι 21,5 εκατομμυρια ευρώ, οι αμοιβές των αιρετών 2,5 εκατομμύρια .
Για τις τεχνικές υπηρεσίες πάει συνολικά ένα κονδύλι της τάξης των 29 εκατομμυρίων ευρώ, για το Πράσινο 4,7 εκατομμυρια ευρω, για την καθαριοτητα 18,4 εκατομμυρια ευρώ, για την ύδρευση αποχέτευση 668.000 ευρω.
Στα έσοδα στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα των οικονομικών ετών 2015 και 2016 και συγκεκριμένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν.
Με βάση τον προϋπολογισμό τα τακτικά έσοδα προϋπολογίζονται σε 58,6 εκατομμύρια ευρώ και σε 11,6 εκατ τα έκτακτα.
Τα τακτικά έσοδα ύψους 58.667.019,97 € συμπεριλαμβάνονται
-. «Πρόσοδοι από Aκίνητη περιουσία», προϋπολογίζονται τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων, βοσκήσιμων εκτάσεων, καλλιεργήσιμης γης, δημοτικής αγοράς, από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, και από τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, ύψους 1.392.314,00 €.
- «Έσοδα από κινητή περιουσία», προϋπολογίστηκαν τα έσοδα από Τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από λοιπές κινητές αξίες, ύψους 1.274.232,60 €.
- «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89), του Δήμου, των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Δημοτικών Ενοτήτων που εισπράττονται από τον Δήμο και τη ΔΕΗ, ύψους 13.390.293,37€. Το παραπάνω ποσό που προϋπολογίζουμε ότι θα εισπραχθεί κατά το οικονομικό έτος 2017 υπολογίσθηκε βάση του ποσού που εισπράχθηκε το οικονομικό έτος 2016 και όχι βάση ποσού που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι το πλεόνασμα εσόδων ύψους περίπου 2.000.000,00 € που προκύπτει από το 2016, θα δαπανηθεί για την ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων καθώς επίσης και για την κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας.
- «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών», προϋπολογίστηκαν έσοδα ύψους 4.610.068,13€. Το ποσό αυτό προέρχεται από έσοδα νεκροταφείων (από διάθεση οικογενειακών τάφων, από δικαιώματα ενταφιασμού, από διάθεση τάφων 3ετούς ταφής, από δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής, από τέλη ανακομιδής και δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων κ.λ.π.), από τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ , από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (αρθρ. 20 Ν. 2539/97), από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθρ. 3 Ν. 1080/80), από τέλη διαφήμισης .
- «Φόροι και Εισφορές», περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων( αρθρ. 10 Ν.), η εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (αρθρ. . 24 Συντ. 1975/01,αρθρ. 9 Ν. 1337/83, ΑΡΘΡ. 21 ν 2508/97 ), η εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα και λοιπές εισφορές συνολικού ύψους 4.461.604,77€.
- «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες», συνολικού ύψους 33.085.707,10 € περιλαμβάνονται έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Τα έξοδα
Το ύψος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 217.009.444,36 € .
Στο μέρος των εξόδων έχουν συμπεριλάβει:
1. Όλες τις υποχρεωτικές δαπάνες (μισθοδοσίες, καύσιμα, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων, είδη ατομικής προστασίας, γραφική ύλη, μισθώματα, ασφάλειες οχημάτων, δαπάνες για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τοκοχρεολύσια – ΚΑΠΗ – ΣΧΟΛΕΙΑ κ.λ.π.)
2. Όλες τις προαιρετικές δαπάνες (δημόσιες σχέσεις, διαφημίσεις, δημοσιεύσεις, βραβεία, επιχορηγήσεις κ.λ.π.)
τα τεχνικά εργα
Στα 33,9 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πρόγραμμα τεχνικών έργων του δήμου Ηρακλείου για το 2017. Το πρόγραμμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την ερχόμενη Τετάρτη σε μια διπλή συνεδρίαση- η μία για τον προϋπολογισμό και η άλλη για το τεχνικό πρόγραμμα.
Το σχέδιο για το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 505 έργα από τα οποία 474 είναι που παιρνουν τη μερίδα του λέοντος και προκειται να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους και ΣΑΤΑ.
Από το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 είναι συνολικά 12 έργα προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυριων ευρώ και μόλις 5 έργα χρηματοδοτούμενα από την περιφέρεια.
